9,52 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 968 650,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 968 650,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 533 474,37 Kč |
| Čerpání | 27,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 920 000,00 | 920 000,00 | 4 411,86 | 0,48 |
| Nespecifikované rezervy | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 236 151,34 | 94,46 |
| Stavby | 200 000,00 | 200 000,00 | 98 982,17 | 49,49 |
| Opravy a udržování | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 755,00 | 65,38 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 46 823,00 | 46 823,00 | 35 889,00 | 76,65 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 24 000,00 | 24 000,00 | 15 156,00 | 63,15 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 11 614,00 | 11 614,00 | 8 900,00 | 76,63 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 4 213,00 | 4 213,00 | 3 229,00 | 76,64 |
| Celkem | 1 968 650,00 | 1 968 650,00 | 533 474,37 | 27,10 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
