11,58 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 653 100 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 050 600 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 016 938 Kč |
| Čerpání | 96,80 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 180 000 | 210 000 | 185 186 | 88,18 |
| Nákup ostatních služeb | 120 000 | 281 500 | 281 511 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 60 000 | 60 000 | 52 632 | 87,72 |
| Elektrická energie | 55 000 | 55 000 | 63 196 | 114,90 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 70 000 | 90 292 | 128,99 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 45 000 | 65 000 | 45 930 | 70,66 |
| Služby elektronických komunikací | 40 000 | 40 000 | 45 402 | 113,51 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 | 30 000 | 34 740 | 115,80 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 17 000 | 27 000 | 16 667 | 61,73 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 10 000 | 10 000 | 10 928 | 109,28 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 10 000 | 60 000 | 51 239 | 85,40 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000 | 40 000 | 39 046 | 97,62 |
| Poštovní služby | 5 000 | 5 000 | 2 750 | 55,00 |
| Opravy a udržování | 5 000 | 25 000 | 16 720 | 66,88 |
| Ochranné pomůcky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Pohoštění | 3 000 | 3 000 | 10 076 | 335,87 |
| Služby školení a vzdělávání | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 2 000 | 2 000 | 1 565 | 78,25 |
| Cestovné | 2 000 | 2 000 | 286 | 14,30 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 1 100 | 1 100 | 2 146 | 195,09 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 540 | 54,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0 | 0 | 720 | 0,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 0 | 0 | 3 306 | 0,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 0 | 0 | 1 611 | 0,00 |
| Poskytnuté náhrady | 0 | 56 000 | 55 789 | 99,62 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 4 660 | 0,00 |
| Celkem | 653 100 | 1 050 600 | 1 016 938 | 96,80 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
