Průmysl a stavebnictví
Pododdíl
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Paragraf
Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
21,46 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 436 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 850 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 884 407 Kč |
| Čerpání | 38,85 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 1 500 000 | 4 000 000 | 995 001 | 24,88 |
| Nespecifikované rezervy | 340 000 | 254 000 | 0 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 170 000 | 170 000 | 145 812 | 85,77 |
| Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 177 400 | 118,27 |
| Pozemky | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 70 000 | 70 000 | 114 854 | 164,08 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 26 677 | 88,92 |
| Opravy a udržování | 30 000 | 30 000 | 222 046 | 740,15 |
| Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 20 000 | 17 817 | 89,09 |
| Služby elektronických komunikací | 7 000 | 7 000 | 8 448 | 120,69 |
| Nájemné | 6 000 | 6 000 | 6 434 | 107,23 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 5 000 | 5 000 | 16 264 | 325,28 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 | 1 000 | 14 174 | 1417,40 |
| Ochranné pomůcky | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 000 | 1 000 | 10 759 | 1075,90 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 0 | 89 670 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 28 714 | 0,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 10 337 | 0,00 |
| Celkem | 2 436 000 | 4 850 000 | 1 884 407 | 38,85 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
