33,70 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 917 500 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 988 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 958 613 Kč |
| Čerpání | 99,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stavby | 2 100 000 | 2 300 000 | 2 539 464 | 110,41 |
| Nespecifikované rezervy | 551 000 | 302 000 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 105 000 | 105 000 | 43 564 | 41,49 |
| Nákup ostatních služeb | 100 000 | 140 000 | 218 498 | 156,07 |
| Platby daní krajům, obcím a státním fondům | 22 000 | 22 000 | 21 915 | 99,61 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 | 15 000 | 15 836 | 105,57 |
| Pozemky | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 10 000 | 10 000 | 5 703 | 57,03 |
| Opravy a udržování | 4 000 | 84 000 | 70 459 | 83,88 |
| Nájemné | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 0 | 3 921 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 | 0 | 1 320 | 0,00 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 0 | 0 | 26 542 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 0 | 10 891 | 0,00 |
| Celkem | 2 917 500 | 2 988 500 | 2 958 613 | 99,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
