Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Pododdíl
Komunální služby a územní rozvoj
Paragraf
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
11,81 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 896 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 058 000 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 037 277 Kč |
| Čerpání | 98,04 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Stroje, přístroje a zařízení | 350 000 | 570 000 | 566 280 | 99,35 |
| Stavby | 300 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 105 000 | 160 000 | 169 594 | 106,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000 | 70 000 | 66 272 | 94,67 |
| Nájemné | 48 000 | 48 000 | 48 000 | 100,00 |
| Opravy a udržování | 10 000 | 10 000 | 4 350 | 43,50 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000 | 38 000 | 34 332 | 90,35 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000 | 5 000 | 13 240 | 264,80 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2 000 | 42 000 | 39 612 | 94,31 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000 | 1 000 | 12 397 | 1239,70 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 | 34 000 | 22 405 | 65,90 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 0 | 0 | 3 724 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 6 000 | 0,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 | 80 000 | 51 071 | 63,84 |
| Celkem | 896 000 | 1 058 000 | 1 037 277 | 98,04 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
